流程

风险环节

所涉对象及廉政风险点

防控措施及责任主体

所涉对象

风险点

防控措施

责任主体

立项审批

资源采购

图书馆

是否报批图书馆资源建设总体规划

科学论证，集体决策，严格执行“三重一大”制度

图书馆

五年图书馆资源建设规划是否民主、科学

图书馆资源建设规划与校园建设规划是否相符

图书馆资源建设是否列入五年基本建设规划

纸质、电子资源项目是否向上级请示

是否编制并报送纸质、电子资源项目采购方案

经费、规划、采购、加工等预算是否合理。

严格执行国家关于图书馆纸质及电子资源建设的法律法规

拟定纸质、电子资源招标方案是否适合学校建设规划

是否在网上公开招标

概算是否经上级部门批复

是否拟订及签定合同