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技术部廉政风险点及防控措施一览表
2016-12-15 16:56  

流程

风险环节

所涉对象及廉政风险点

防控措施及责任主体

所涉对象

风险点

防控措施

责任主体

立项审批

设备采购

图书馆

是否报批图书馆设备使用总体规划

科学论证,集体决策,严格执行“三重一大”制度

图书馆

 

五年图书馆资设备使用规划是否民主、科学

图书馆资设备使用规划与校园建设规划是否相符

图书馆设备使用规划是否列入五年基本建设规划

设备采购项目是否向上级请示

是否编制并报送设备采购方案

经费、规划、采购、维护等预算是否合理。

严格执行国家关于图书馆设备采购的相关法律法规

拟定设备采购招标方案是否适合学校建设规划

是否在网上公开招标

概算是否经上级部门批复

是否拟订及签定合同

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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